「まちづくり協議会30年度総会」開催

2018/5/15

河内地区まちづくり協議会総会を5月15日に河内地区市民センターにおいて開催しました。

34団体の代表者及び個人会員（企画広報部）40名が参加して、平成29年度事業報告及び決算・平成30年度事業計画及び予算を承認したのち、新会長に永井寛氏を選任して原案どおり可決しました。

その後平成30年3月発刊された「2018レッドデータブックとちぎ」（サギソウ掲載）を古里・田原・河内中学校の各地域協議会長を通して各中学校に寄贈しました。

この度、皆様方のご推挙によりまして、白坂喜美雄氏の後任として協議会長の要職につくことになりました。

平成28年3月策定した河内地域ビジョンの将来像「自然と人を大切に絆で結ぶ楽しいかわち」の実現に邁進する覚悟でございます。

今日まで、河内地区の多くの団体や個人が河内町時代から培ってきた能力をまちづくりに発揮し、多方面にわたり連携するなかで的確に「河内らしさ」づくりを進めて参りました。

その結果、宇都宮市の一員として、明るく住みよく、水と緑の潤いのある、健康的ですぐれた文化のまち河内地区として着実に成果を揚げております。

その努力と成果に敬意を表し、今後も皆様と共に山積する協議会運営の課題に取り組んでまいります。

結びに、私の活動の基本として「笑顔」が生まれる活動に創意と工夫を凝らしながら、地域の皆様のご理解とご協力を頂き協議会の目的達成に努めて参る所存です。

その実現に皆様のお力添えを重ねてお願いして就任のご挨拶といたします。

河内地区まちづくり協議会長　　永井　寛

（収入）

項目	29年度決算額	30年度予算額	説明	共通事項
1．地域支援金	1,890,200	4,727,000	9,454X@500円＝4,727,000	世帯数
2．寄付	0	0
3．補助金及び助成金	0	0
4．雑収入	1	3
5．前年度繰越金	155,876	893
合計	2,046,077	4,727,896

（支出）

項目		29年度決算額	説明	30年度予算額	説明	共通・説明事項
1．会議費		0		1,000
2．事務費		5,184	振込み手数料等	116,896
3．補助金及び助成金		2,040,000		4,610,000
	（1）母の会	180,000	横断歩道旗購入費の他	200,000	横断歩道旗購入費の他	交通安全母の会
	（2）体育協会	160,000	自治会対抗経費の他	220,000	自治会対抗経費の他	体育協会
	（3）育成会	200,000	わくわくフェステバル経費の他	200,000	わくわくフェステバル経費の他	青少年育成協議会
	（4）情報紙かわち	250,000	情報紙印刷代1/3分の他	250,000	情報紙印刷代1/3分の他	情報紙「かわち」発行経費
	（5）ハートフル体育祭	1,000,000	参加賞等の他	1,100,000	参加賞等の他	かわち「ハートフル」体育祭
	（6）ふるさとまつり	250,000	750,000×113（商工会・JA・まち協）	250,000	750,000×1/3（商工会・JA・まち協）	かわちふるさとまつり
				1,890,000	さぎそう河内号運営協議会	さぎそう河内号支援金から移行
				280,000	まちづくり協議会	連合自治会経費から移行
				40,000	交通安全推進協議会
				50,000	婦人防火クラブ
				40,000	防災会
				50,000	防犯協議会
				40,000	リサイクル推進協議会
4．予備費				0
合計		2,045,184		4,727,896

（収入）

項目		29年度決算額	説明	30年度予算額	説明	摘要
1地域支援金		3,237,500		2,291,600		△918,600
	（1）自治会支援金	2,835,300	自治会9,451世帯	1,893,800	自治会9,469世帯	世帯数@200
	（2）利用登録料	402,200	登録者762人4団体	397,800	登録者760人4団体	登録数×登録料
2運賃収入		3,325,950		13,286,950		△39,000
	（1）現金収入	1,469,700	利用者5,361人	1,467,000	利用者4,900人	利用料
	（2）回数券収入	1,687,500	回数券販売664冊	1,654,500	回数券販売653冊	回数券販売料
	（3）回数券補助	168,750	回数券販売664冊	165,450	回数券販売653冊	宇都宮市補助金
3高齢者外出支援事業収入		831,520		800,000		△31,520
	（1）利用者負担金	196,000	@1,000×196冊＝196,000	200,000	@1,000×200冊＝200,000
	（2）宇都宮市負担金	635,520	@3,000×196冊＝588,000	600,000	@3,000×200冊＝600,000
4宇都宮市補助金		10,756,396		11,453,116		696,720
	（1）運行事業費補助金	9,939,096	14,908,644×23＝9939,096	10,699,616	16,049,424×23=10,499,616	運行委託料×2/3
	（2）運営事務費補助金	200,000	補助上限20万	200,000	補助上限20万	前年度利用者数
	（3）利用促進補助金	555,900	31706人分	553,500	3,690人分	割引分補助金
	（4）利用促進補助金	61,400	運行補助62,000－現金利用600			選挙日運行補助
5前年度繰越金		2,787,700	28年度繰越金	2,906,817	29年度繰越金
6雑収入		542	@100×5＋利息42	1,017	預金利子等	再交付世帯数等
合計		20,939,608		20,739,500		△200,108

（支出）

項目		29年度決算額	説明	30年度予算額	説明	摘要
1運行委託料		14,908,644		16,049,424		11,140,780
	（1）常駐分	12,654,144	契約額	15,349,824	契約額
	（2）実績払分	2,254,500	セダン1,860×1,200便	699,600	セダン2,140×300便	セダン便@1,860・2,140
	（2）実績払分		ジャンボ2,500×9便		ジャンボ2,880×20便	ジャンボ便@2,500・2,880
2運営事務費		1,513,585		1,993,000		479,415
	（1）人件費	900,400	事務職員等の人件費	900,000	事務職員の人件費
	（2）印刷製本費	327,648	コピー機使用・回数券印刷等	400,000	コピー機使用・回数券印刷等
	（3）その他	285,537	消耗品・通信運搬費他	693,000	消耗品・通信運搬費他
3利用促進費		310,562	回数券補助分・選挙日運行	831,000	回数券補助分・選挙日運行	520,438
4予備費		0		366,076		366,076
5繰出金		1,300,000	さぎそう河内号運営基金へ	1,500,000	さぎそう河内号運営基金へ	200,000
合計		18,032,791		20,739,500		2,706,709