まちづくり協議会では、令和5年度自治会1世帯当たり500円の支援をいただきました。令和6年度も昨年度培った経験を活かしながら、連合自治会のご理解をいただき自治会昨年同様1世帯当たり500円の支援金により「各種まちづくり事業の推進・さぎそう河内号運営」を行って参ります。
その令和5年度決算と令和6年度予算について、別表のとおりそれぞれ報告いたします。
河内地区連合自治会負担金交付内訳表
（令和5年度決算・令和6年度予算交付内訳）
| （収入） | 単位；円 | ||||
| 項目 |
令和5年度 決算額 |
令和6年度 予算案 |
摘要 | ||
| 1地域支援金 | 4,750,000 | 4,663,000 | 令和5年度 9,500世帯×500円=4,750,000円 | ||
| 令和6年度 9,326世帯×500円=4,663,000円 | |||||
| 2雑収入 | 6 | 1,079 | 預金利子等 | ||
| 3前年度繰越金 | 374,018 | 327,921 | 令和5年度繰越金 | ||
| 合計 | 5,124,024 | 4,992,000 | |||
|
（支出） |
単位；円 |
||||
| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 説明 | ||
| 1 会議費 | 0 | 10,000 | お茶代等 | ||
| 2 事務費 | 60,103 | 80,000 | 振込み手数料、消耗品、郵送等 | ||
| 3 補助金及び助成金 | 4,525,000 | 4,711,500 | 区分 | ||
| まちづくり協議会運営費 | 650,000 | 650,000 | 運営経費 | 団体運営経費 | |
| 企画広報部 | 400,000 | 400,000 |
情報紙「かわち」印刷代1/3分 配送料 |
事業費 | |
| 地域内交通運営協議会 | 2,375,000 | 2,331,500 |
「さぎそう河内号」運営経費 @250×9,326世帯 |
事業費 | |
|
かわちふるさとまつり 実行委員会 |
350,000 | 400,000 |
ふるさとまつり負担金 （商工会・JA・まち協・社協） |
事業費 | |
|
かわちハートフル体育祭 実行委員会 |
250,000 | 400,000 |
警備委託料・トイレレンタル 保険・賞品代等 |
事業費 | |
| 交通安全母の会 | 50,000 | 50,000 | 横断歩道旗購入費・新1年生入学贈呈品 | 団体運営経費 | |
| 交通安全推進協議会 | 50,000 | 50,000 | 交通安全運動（年3回）経費 | 団体運営経費 | |
| 体育協会 | 50,000 | 50,000 |
自治会対抗経費・各種スポーツ専門部経費 及び市スポーツ大会等 |
団体運営経費 | |
| 青少年育成協議会 | 130,000 | 130,000 |
花いっぱい運動・クリスマスコンサート わくわくフェステバル経費等 |
団体運営経費 | |
| 婦人防火クラブ | 60,000 | 60,000 | 初期消火訓練・講習会費等 | 団体運営経費 | |
| 防災会 | 70,000 | 70,000 | 防災訓練・防災啓発経費等 | 団体運営経費 | |
| 防犯協議会 | 50,000 | 80,000 |
防犯パトロール装備品経費 青色回転灯車両ガソリン代等 |
団体運営経費 | |
| リサイクル推進協議会 | 40,000 | 40,000 |
自治会ごみステーション美化補助金 施設見学会等 |
団体運営経費 | |
| 4予備費 | 211,000 | 190,500 | |||
| 合計 | 4,796,103 | 4,992,000 | |||
| 令和5年度決算 | 歳入 | 歳出 | 差引残高 |
| 5,124,024 | 4,796,103 | 327,921（令和6年度へ繰り越し） |
さぎそう河内号の令和5年度決算額及び令和6年度予算額
| （収入） | 単位；円 | |||
| 項目 |
令和5年度 決算額 |
令和6年度 予算案 |
摘要 | |
| 1地域支援金 | 2,824,100 | 2,793,600 | ||
| （1）自治会支援金 | 2,375,000 | 2,331,500 | 世帯数×@500 | |
| （2）利用登録料 | 449,100 | 462,100 | 登録世帯等 | |
| 2運賃収入 | 2,145,400 | 2,152,500 | ||
| （1）現金収入 | 740,700 | 738,800 | ||
| （2）交通系ICカード（SF） | 858,550 | 905,000 | トトラカード等利用者 | |
| （3）交通ポイント | 11,550 | 13,700 | ||
| （4）回数券収入 | 486,000 | 450,000 | ||
| （5）回数券補助 | 48,600 | 45,000 | ||
| 3高齢者外出支援事業収入 | 1,680,650 | 1,700,200 | ||
| （1）福祉ポイント | 1,680,650 | 1,700,200 | ||
| 4宇都宮市補助金 | 12,772,328 | 15,161,233 | ||
| （1）運行事業費補助金 | 11,861,758 | 14,308,733 | 運行委託料×2/3 | |
| （2） 同（乗合制限） | 6,420 | 0 | コロナ対策経費 | |
| （3）運営事務費補助金 | 200,000 | 200,000 | ||
| （4）利用促進補助金 | 564,750 | 570,000 | 現金障がい者割引分 | |
| （5）利用促進補助金 | 115,200 | 57,500 | 選挙日運行補助等 | |
| （6）乗継割引負担金 | 24,200 | 25,000 | ||
| 5前年度繰越金 | 1,845,422 | 1,937,115 | ||
| 6雑収入 | 580 | 452 | 再交付世帯数等 | |
| 合計 | 21,268,480 | 23,745,100 | ||
|
（支出） |
単位；円 |
|||
| 項目 |
令和5年度 決算額 |
令和6年度 予算額 |
摘要 | |
| 1運行委託料 | 17,799,057 | 21,463,100 | ||
| （1）常駐分 | 16,038,417 | 16,698,000 | 契約額 | |
| （2）実績払分 | 1,754,220 | 増便経費 | ||
| （3）追加配車便 | 6,420 | 0 | コロナ乗合制限 | |
| 2運営事務費 | 1,357,708 | 1,850,000 | ||
| （1）人件費 | 879,320 | 1,000,000 | ||
| （2）交通費 | 0 | 10,000 | ||
| （3）消耗品費 | 60,010 | 100,000 | ||
| （4）食料費 | 22,734 | 40,000 | ||
| （5）印刷製本費 | 326,933 | 450,000 | ||
| （6）通信運搬費 | 66,291 | 85,000 | ||
| （7）手数料 | 2,420 | 15,000 | ||
| （8）備品購入費 | 0 | 150,000 | パソコン等リース料 | |
| 3利用促進費 | 164,600 | 208,000 | ||
| （1）利用促進費 | 48,600 | 150,000 | 回数券補助、周知啓発 | |
| （2）同（選挙日運行分） | 116,000 | 58,000 | 選挙日運行等 | |
| 4予備費 | 10,000 | 74,000 | ||
| 合計 | 19,331,365 | 23,595,100 | ||
令和５年度《さぎそう河内号》利用者数・登録者数の推移
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計 | |
|
利用 者数 |
1,500 | 1,511 | 1,693 | 1,583 | 1,533 | 1,142 | 1,485 | 1,569 | 1,583 | 1,249 | 1,237 | 1,473 | 17,558 |
|
登録 者数 |
753 | 766 | 788 | 797 | 804 | 812 | 824 | 826 | 828 | 830 | 834 | 834 | 834 |
| 増便 | 63 | 79 | 93 | 82 | 61 | 36 | 63 | 84 | 122 | 39 | 44 | 54 | 820 |
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【参考】令和４年度利用者数・登録者数推移
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合 計 | |
|
R４ 利用 者数 |
1,456 | 1,372 | 1,622 | 1,601 | 1,475 | 1,433 | 1,544 | 1,567 | 1,485 | 1,314 | 1,323 | 1,541 | 17,733 |
|
R４ 登録 者数 |
724 | 744 | 751 | 756 | 763 | 772 | 780 | 786 | 795 | 799 | 803 | 803 | 803 |
|
R４ 増便 |
110 | 121 | 154 | 144 | 110 | 70 | 79 | 92 | 92 | 92 | 102 | 94 | 1,260 |
